株洲市散装水泥办公室2016年度部门决算公开

目  录

第一部分 市散装水泥办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 市散装水泥办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市散装水泥办2016年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

株洲市散装水泥办公室2016年度部门决算公开

　　第一部分  株洲市散装水泥办公室单位概况

　　一、主要职能

　　1、部门职能：

　　根据湘综财字46号文件精神、《湖南省散装水泥条例》规定，本部门主要职责是： 

　　（一）组织贯彻实施国家发展散装水泥、预拌砂浆的政策、法规。

　　（二）负责组织实施散装水泥、预拌砂浆工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

　　（三）协调解决发展散装水泥、预拌砂浆工作中出现的问题，协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用。

　　（四）负责对县（市）区散装水泥推广应用进行业务指导。

　　（五）负责全市公共机构节能工作。

　　二、部门决算单位构成

　　我办为参照公务员法管理正科级的事业单位，核定编制11人，在职人员11人，退休人员4人。

　　第二部分  株洲市散装水泥办公室2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（公开表格附后）

　　第三部分  株洲市散装水泥办公室2016年度部门决算情况说明

　　一、关于株洲市散装水泥办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款收入240.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入189.21万元，政府性基金预算财政拨款收入51.31万元。2016年度支出241.46万元，其中一般公共预算财政拨款支出189.21万元，政府性基金预算财政拨款支出52.25万元。

　　2016年收入比上年增加85.71万元，增加55.37%。2016年支出比上年增加87.87万元，增加57%。

　　二、关于株洲市散装水泥办公室2016年度收入决算情况说明

　　2016年财政拨款收入总额240.52万元，其中：“行政运行”134.54万元，占总收入的55.94%，“一般行政管理事物”0.5万元，占总收入的0.2%，“其他建筑业支出”15万元，占总收入的6.21%，“事业单位医疗”14.62万元，占总收入的6.1%，“事业单位离退休”24.54万元，占总收入的10.2%，“其他散装水泥专项支出”21.85万元，占总收入的9.1%，“技术研发和推广”29.46万元，占总收入的12.25%。

　　三、关于株洲市散装水泥办公室2016年度支出决算情况说明

　　2016年财政拨款支出总额241.46万元，其中一般公共预算财政拨款支出189.21万元（“行政运行”134.54万元，“一般行政管理事物”0.5万元，“其他建筑业支出”15万元，“事业单位医疗”14.62万元，“事业单位离退休”24.54万元）。政府性基金预算财政拨款支出52.24万元，其中：（“其他散装水泥专项支出”21.85万元，“技术研发和推广”30.39万元）

　　2016年财政拨款支出总额241.46万元，其中“工资福利支出”95.60万元，占总支出的39.59%。“商品和服务支出”50.75万元，占总支出的21.02%。“对个人和家庭的补助”84.64万元，占总支出的35.05%。“其他资本性支出”10.47万元，占总支出的4.34%。

　　四、关于株洲市散装水泥办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年财政拨款收入240.52万元，比上年增加85.71万元，增加55%；2016年财政拨款支出241.46万元，比上年增加87.87万元，增加57%。

　　五、关于株洲市散装水泥办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年一般公共预算财政拨款支出决算数为189.21万元，比上年增加63.82万元，增加50.89%。其中“工资福利支出”决算数为95.6万元，比上年增加39.83万元；对个人和家庭的补助决算数为66.43万元，比上年减少1.96万元；商品和服务支出决算数为26.67万元，比上年增加25.45万元；其他资本性支出决算数为0.5万元，比上年增加0.5万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2016年一般公共预算财政拨款支出决算数为189.21万元，其中工资福利支出95.6万元，占总支出50.53%，对个人和家庭的补助支出66.43万元，占总支出的35.11%，商品和服务支出26.67万元，占总支出的14.09%，其他资本性支出0.5万元，占总支出的0.27%

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2016年一般公共预算财政拨款支出数189.21万元，2016年一般公共预算财政拨款年初预算数为149.25万元，2016年决算数比年初预算书增加39.96万元，增加26.77%。增加原因主要在于工资调标、养老保险和职业年金的补缴、应休未休年假补贴等。

　　六、关于株洲市散装水泥办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出为188.71万元，其中人员经费162.04万元（其中工资福利支出95.6万元，占人员经费59%，对个人和家庭的补助支出66.43万元，占人员经费41%。），人员经费占基本支出的85.87%。商品和服务支出26.67万元，占基本支出的14.13%。

　　七、关于株洲市散装水泥办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1.13万元，其中公务用车运行维护费为1.01万元，公务接待费为0.12万元。2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”年初预算数为1.22万元，其中公务用车运行维护费为1.1万元，公务接待费为0.12万元。2016年“三公”经费决算数比年初预算数减少了0.09万元。

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1.15万元，其中2015年公务用车运行维护费为1.02万元，公务接待费为0.13万元。2016年“三公”经费相比2015年减少0.02万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　公务用车保有量为1辆，国内公务接待批次为2次，接待人数为13人。

　　八、关于株洲市散装水泥办公室2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2016年度政府性基金预算收入决算数为51.31万元，其中技术研发和推广29.46万元，占基金总收入的57.42%。其他散装水泥专项资金支出21.85万元，占基金总收入的42.58%。2016年度政府性基金支出决算数为52.25万元，其中商品和服务支出24.08万元，占基金总支出46.09%。对个人和家庭的补助支出18.2万元，占基金总支出34.83%。其他资本性支出9.97万元，占基金总支出19.08%。

    九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　本部门2016 年度机关运行经费支出26.67万元，比上 年增加25.44万元，增长206%。主要原因：1、2016年进行办公室搬迁改造,维修（护）费增加，2、2016年进行车改，发放职工交通补贴费用,其他交通费用增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　本部门2016 年度政府采购支出总额26.29万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出15.29 万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，为一般公务用车。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　根据《中华人民共和国预算法》、《株洲市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（株政发〔2013〕5 号）、《株洲市财政局关于印发〈株洲市预算绩效管理暂行办法〉的通知》（株财发〔2013〕28 号）等有关规定及省、市预算绩效管理工作要求，我单位以绩效考核目标为导向，加强财政资金管理，强化部门责任意识，进一步提高资金使用效率。一是按时按要求编制及报送预算绩效目标申报表。二是深入开展单位整体支出和项目支出绩效评价，对资金实施绩效进行自评和核查，在此基础上形成预算绩效自评报告并进行上报。三是强化评价结果，对发现的问题及时改进。

第四部分  联系方式

　　以上信息由株洲市散装水泥办公室负责接受公众询问，接洽人：杨新国 ；联系电话：15673389188 。

第五部分  名词解释

　　无

    附件：