株洲市住房和城乡建设局2017年度部门决算公开

发布日期:2018-08-02作者:市住建局信息来源:株洲市住建局

 

株洲市住房和城乡建设局2017年度部门决算公开

目录

  第一部分  住建局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 住建局2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  住建局2017年度部门决算情况说明

  第四部分  联系方式

  第五部分  名词解释

  第一部分  住建局概况

  一、主要职能

  根据株洲市人民政府办公室关于印发《株洲市住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(株政办发[2015]71号文),本部门主要职责是:

  1、贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策,牵头推进新型城镇化战略;指导住房建设和住房制度改革;负责建设行业行政执法。

  2、负责全市建筑活动的监督管理。指导和监督建筑市场准入;负责全市建筑业、园林绿化等企业的资质审核、报批和管理;负责建设工程施工许可;负责建设工程招标投标监督管理;负责建筑市场劳务管理;负责全市劳保基金统筹管理。

  3、组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及其相关的管理制度;指导和监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价,组织发布工程造价信息。

  4、负责全市市政工程、房屋建筑、装饰装修质量安全监督管理工作。负责市政工程和房屋建筑竣工验收备案;负责组织市政工程和房屋建筑建设项目合并验收;负责建筑施工企业安全生产许可证的监督管理工作;组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理。

  5、负责城市市政公用事业和公用设施建设管理工作。负责城市道路、桥梁、园林绿化、城市供水、计划用水、节约用水、排水、污水处理及其附属设施的规划建设工作;负责全市燃气管理工作;负责全市园林绿化管理工作,承担市城市绿化委员会办公室的日常工作。

  6、负责编制全市市政基础设施建设中长期规划和年度项目建设计划以及资金使用计划并监督执行;负责城建工程项目概(预)算的审查和项目竣工结算的初审工作;负责建设行业综合统计工作。 

  7、负责指导全市村镇建设工作。参与编制全市村镇建设发展总体规划和城镇体系规划并监督实施;负责农村住房建设和农村危房改造工作;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导全市重点镇的建设。

  8、负责指导全市勘察、设计活动。审核勘察设计和咨询单位的资质;负责全市建设工程项目初步设计合并审查、施工图审查和招标代理机构审核;参与城乡规划的编制工作。

  9、负责组织重大行业科技成果的评审、推广应用;组织重大建筑节能项目的实施;负责全市散装水泥、新型墙体材料改革、预拌混凝土、预拌砂浆推广使用等有关工作;负责城建档案和城市建设地下管线工程档案的收集、保管和开发利用工作。负责全市智能建筑工程监督管理工作。  

  10、拟订行业人才发展规划,指导建设行业人才队伍建设。

  11、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

  12、承办市人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  此次纳入住建局系统决算报表中的单位共有5个,分别为市质安处、市城建档案馆、市市政工程维护处、市城市污水处理管理处、以及住建局机关本级,其中住建局机关本级包含8个单位(住建局机关、市建设工程造价管理站、市燃气管理办公室、市城市用水管理办公室、市城市排水管理办公室、市装饰业管理办公室、市信息建设工程管理办公室、市预拌混凝土管理办公室)。2017年减少了1个单位,为市路桥征费维护管理处,该单位已撤销并入了市政工程维护处,新增了1个单位,为市城市污水处理管理处。

  第二部分  住建局2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (公开表格附后)

  第三部分  住建局2017年度部门决算情况说明

  一、关于住建局2017年度收入支出决算总体情况说明

  2017年度住建局收入决算合计32839.28万元,比上年(16384.85万元)增加了16454.43万元;支出决算合计32854.07万元,比上年(15810.76万元)增加了17043.31万元。主要原因在于2017年新增了市城市污水处理管理处的决算数据。

  二、关于住建局2017年度收入决算情况说明

  2017年度本年收入32839.28万元,其中财政拨款收入26449.22万元,经营收入118.70万元(市政工程维护处),其他收入6271.37万元。具体构成比例分析如下表  :                                    

收入项目

金额(万元)

各项收入占总收入比%

财政拨款收入

26449.22

80.54

其他收入

6271.37

19.10

经营收入

118.70

0.36

合计

32839.28

100

  三、关于住建局2017年度支出决算情况说明

  2017年度支出决算数为32854.07万元,具体构成比例分析如下表:

   

支出项目

金额(万元)

各项支出占总支出比%

归口管理的行政单位离退休

462.95

1.41

事业单位离退休

241.57

0.74

死亡抚恤

18.78

0.06

行政单位医疗

143.73

0.43

事业单位医疗

235.53

0.72

其他污染防治支出

650

1.98

可再生能源

1200

3.65

行政运行(城乡社区管理事务)

6716.92

20.44

一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

226.24

0.69

其他城乡社区管理事务支出

920.49

2.8

其他城乡社区公共设施支出

7785.55

23.70

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

156.26

0.48

其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

5798.22

17.65

城市公共设施

1009.88

3.07

其他城乡社区支出

276.68

0.84

其他公路水路运输支出

3.21

0.01

农村危房改造

23.75

0.07

其他支出

6369.96

19.39

地方政府向国际组织借款付息支出

614.39

1.87

合计

32854.07

100

  四、关于住建局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入决算合计26449.22万元(其中一般公共预算财政拨款收入19847.7万元,政府性基金预算财政拨款收入6601.52万元),比上年增加了10619.02万元,增加67.08%;支出决算合计26464.11万元(其中一般公共预算财政拨款支出19499.76万元,政府性基金预算财政拨款支出6964.35万元),比上年增加了11207.65万元,增加73.46%。比上年大幅度增加的主要原因在于2017年新增了市城市污水处理管理处的决算数据。

  五、关于住建局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款本年支出合计19499.76万元,比上年(11636.48万元)增加了7861.28万元,增加67.56%。比上年大幅度增加的主要原因在于2017年新增了市城市污水处理管理处的决算数据。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

支出项目

金额(万元)

各项支出占总支出比%

归口管理的行政单位离退休

462.95

2.37

事业单位离退休

241.57

1.24

死亡抚恤

18.78

0.1

行政单位医疗

143.73

0.74

事业单位医疗

235.53

1.21

其他污染防治支出

650

3.33

可再生能源

1200

6.15

行政运行(城乡社区管理事务)

6696.92

34.34

一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

226.24

1.16

其他城乡社区管理事务支出

920.49

4.72

其他城乡社区公共设施支出

7785.55

39.93

其他城乡社区支出

276.68

1.42

其他公路水路运输支出

3.21

0.02

农村危房改造

23.75

0.12

地方政府向国际组织借款付息支出

614.39

3.15

合计

19499.76

100

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2017年住建局一般公共预算财政拨款年初预算安排9567.35万元, 2017年一般公共预算财政拨款支出为19499.76万元,较年初预算增加了9932.41万元。具体原因分析如下:

支出项目

支出决算金额  (万元)

年初预算金额 (万元)

支出比预算增减额(万元)

增减原因

行政事业单位离退休

704.52

622.81

+81.71

追加离退休人员综治奖、津补贴提标

死亡抚恤

18.78

0

+18.78

年中有1人死亡追加相应指标

行政事业单位医疗

379.26

353.36

+25.9

追加2017年医疗费调整

其他污染防治支出

650

0

+650

追加市污水管理处枫溪项目资金

可再生能源

1200

0

+1200

追加市污水管理处一季度运行费用

行政运行(城乡社区管理事务)

6696.92

5901.18

+795.74

追加在职人员工资、津补贴提标、综治奖、政绩考核奖

一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

226.24

90

+136.24

追加公共建筑节能与绿色建筑配套资金

其他城乡社区管理事务支出

920.49

300

+620.49

追加市劳保办撤销分流人员经费、新型城镇化工作经费、项目攻坚年奖励等

其他城乡社区公共设施支出

7785.55

2300

+5485.55

追加市政工程维护处道路养护费用、城建档案馆智慧株洲数字化地下管线工程专项经费、市污水管理处运行费用、抢险工程款等

其他城乡社区支出

276.68

0

+276.68

追加新型城镇化试点奖补资金

其他公路水路运输支出

3.21

0

+3.21

追加市政工程维护处费用

农村危房改造

23.75

0

+23.75

追加局机关农村危房改造工作经费

地方政府向国际组织借款付息支出

614.39

0

+614.39

追加市污水管理处付息支出

合计

19499.76

9567.35

+9932.41

   

  六、关于住建局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度住建局一般公共预算财政拨款基本支出决算为11600.9万元,具体明细如下表:

支出项目

金额(万元)

各项支出占总支出比%

工资福利支出

5335.89

46.00

商品和服务支出

2876.71

24.79

对个人和家庭的补助支出

3172.60

27.35

其他资本性支出

142.36

1.23

对企事业单位的补贴

73.34

0.63

合计

11600.9

100

  七、关于住建局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  一般公共预算“三公”经费支出2017年决算数与预算数比较情况:

                                        单位:万元

名称

2017年决算数

2017年

预算数

增减金额

增减原因

公务接待费

21.25

26.4

-5.15

厉行节约

公务用车

运行维护费

151

161.48

-10.48

公车改革节约

因公出国(境)费用

7.06

14

-6.94

出国批次人数减少

“三公”经费合计

179.31

201.88

-22.57

严格控制

   

  一般公共预算“三公”经费支出2017年决算数与上年数据比较情况:

  单位:万元

名称

2017年决算数

2016年决算数

增减金额

增减原因

公务接待费

21.25

28.1

-6.85

严格控制

公务用车

运行维护费

151

163.73

-12.73

公车改革节约

因公出国(境)费用

7.06

10

-2.94

出国批次人数减少

“三公”经费合计

179.31

201.83

-22.52

严格控制

   

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度住建局因公出国(境)团组数1个、因公出国(境)人数1人;公务用车购置及保有量46辆;国内公务接待127批次,接待人数1068人。

  八、关于住建局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2017年度住建局政府性基金预算财政拨款收入6601.52万元,比上年决算(3984.64万元)增加了2616.88万元,增加65.67%;政府性基金预算财政拨款支出6964.35万元,比上年决算(3619.98万元)增加了3344.37万元,增加92.39%。增加主要原因在于新增了市污水管理处的决算数据。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。

  本部门2017年度机关运行经费支出1035.69万元,比2016年(350.48万元)增加685.21万元。主要原因是:2017年度以前实际支出中有很大部分日常公用经费支出是由“一般行政管理事务”功能科目列支,但决算报表系统中“一般行政管理事务”功能科目只能列支项目支出,由此形成上下年数据对比差异。

  (二)政府采购支出情况。

  本部门2017 年度政府采购支出总额920.42万元,其中:政府采购货物支出146.75万元、政府采购工程支出364.06万元、政府采购服务支出409.61万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆73辆(含所有未进行公车改革事业单位车辆),其中,一般公务用车20辆、一般执法执勤用车7 辆、特种专业技术用车11 辆、其他用车35辆,其他用车主要是工程作业用车;单位价值50万元以上通用设备153 台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

  (四)预算绩效情况的说明。

  根据《中华人民共和国预算法》、《株洲市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(株政发〔2013〕5 号)、《株洲市财政局关于印发〈株洲市预算绩效管理暂行办法〉的通知》(株财发〔2013〕28 号)等有关规定及省、市预算绩效管理工作要求,我单位以绩效考核目标为导向,加强财政资金管理,强化部门责任意识,进一步提高资金使用效率。  

  1、按时按要求编制及报送预算绩效目标申报表。

  2、深入开展单位整体支出和项目支出绩效评价,对资金实施绩效进行自评和核查,在此基础上形成预算绩效自评报告并进行上报。

  3、强化评价结果,对发现的问题及时改进。

第四部分  联系方式

  以上信息由住建局计划财务审计科负责接受公众询问,接洽人,焦霄红 ;联系电话,28686021 。

第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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