株洲市散装水泥办公室2017年度部门决算公开

发布日期:2018-08-03作者:市住建局信息来源:株洲市住建局

株洲市散装水泥办公室2017年度部门决算公开

目录

第一部分 市散装水泥办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 市散装水泥办2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市散装水泥办2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

株洲市散装水泥办公室2017年度部门决算公开

  第一部分  株洲市散装水泥办公室单位概况

  一、主要职能

  1、部门职能:

  根据湘综财字46号文件精神、《湖南省散装水泥条例》规定,本部门主要职责是: 

  (一)组织贯彻实施国家发展散装水泥、预拌砂浆的政策、法规。

  (二)负责组织实施散装水泥、预拌砂浆工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

  (三)协调解决发展散装水泥、预拌砂浆工作中出现的问题,协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用。

  (四)负责对县(市)区散装水泥推广应用进行业务指导。

  (五)负责全市公共机构节能工作。

  二、部门决算单位构成

  我办为参照公务员法管理正科级的事业单位,核定编制11人,在职人员11人,退休人员4人。

  第二部分  株洲市散装水泥办公室2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (公开表格附后)

  第三部分  株洲市散装水泥办公室2017年度部门决算情况说明

  一、关于株洲市散装水泥办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入281.11万元,其中一般公共预算财政拨款收入230.73万元,政府性基金预算财政拨款收入49.37万元。2017年度支出281.11万元,其中一般公共预算财政拨款支出230.73万元,政府性基金预算财政拨款支出50.38万元。

  2017年收入比上年增加40.59万元,增加59.41%。2017年支出比上年增加39.65万元,增加60.35%。

  二、关于株洲市散装水泥办公室2017年度收入决算情况说明

  2017年财政拨款收入总额281.11万元,其中:“行政运行”122.58万元,占总收入的55.94%,“一般行政管理事物”1.63万元,占总收入的0.2%,“其他建筑业支出”3.96万元,占总收入的6.21%,“事业单位医疗”16.47万元,占总收入的6.1%,“事业单位离退休”36.39万元,占总收入的10.2%,“其他散装水泥专项支出”49.37万元,占总收入的9.1%,“技术研发和推广”20.71万元,占总收入的12.25%。

  三、关于株洲市散装水泥办公室2017年度支出决算情况说明

  2017年财政拨款支出总额281.11万元,其中一般公共预算财政拨款支出230.73万元(“行政运行”174.25万元,“一般行政管理事物”1.63万元,“其他建筑业支出”3.96万元,“事业单位医疗”15.83万元,“事业单位离退休”36.39万元)。政府性基金预算财政拨款支出50.38万元,其中:(“其他散装水泥专项支出”21.85万元,“技术研发和推广”30.39万元)

  2017年财政拨款支出总额281.11万元,其中“工资福利支出”85.96万元,占总支出的39.59%。“商品和服务支出”40.32万元,占总支出的21.02%。“对个人和家庭的补助”102.24万元,占总支出的35.05%。“其他资本性支出”1.63万元,占总支出的4.34%。

  四、关于株洲市散装水泥办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收入280.10万元,比上年增加39.58万元,增加46%;2017年财政拨款支出281.11万元,比上年增加39.65万元,增加37%。

  五、关于株洲市散装水泥办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出决算数为230.15万元,比上年增加40.94万元,增加50.89%。其中“工资福利支出”决算数为85.96万元,比上年减少10.94万元;对个人和家庭的补助决算数为102.24万元,比上年增加35.81万元;商品和服务支出决算数为40.32万元,比上年增加13.65万元;其他资本性支出决算数为1.63万元,比上年增加1.13万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出决算数为230.15万元,其中工资福利支出85.96万元,占总支出50.53%,对个人和家庭的补助支出102.24万元,占总支出的35.11%,商品和服务支出40.32万元,占总支出的14.09%,其他资本性支出1.63万元,占总支出的0.27%

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出数281.11万元,2017年一般公共预算财政拨款年初预算数为240.16万元,2017年决算数比年初预算书增加40.95万元,增加26.77%。增加原因主要在于工资调标、养老保险和职业年金的补缴、应休未休年假补贴等。

  六、关于株洲市散装水泥办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出为230.15万元,其中人员经费85.96万元(其中工资福利支出40.9万元,占人员经费59%,对个人和家庭的补助支出102.24万元,占人员经费41%。),人员经费占基本支出的85.87%。商品和服务支出40.32万元,占基本支出的14.13%。

  七、关于株洲市散装水泥办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1.46万元,其中公务用车运行维护费为1.06万元,公务接待费为0.4万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费”年初预算数为1.22万元,其中公务用车运行维护费为1.1万元,公务接待费为0.12万元。2017年“三公”经费决算数比年初预算数减少了0.09万元。

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1.15万元,其中2016年公务用车运行维护费为1.02万元,公务接待费为0.13万元。2017年“三公”经费相比2015年减少0.02万元。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  公务用车保有量为1辆,国内公务接待批次为2次,接待人数为13人。

  八、关于株洲市散装水泥办公室2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2017年度政府性基金预算收入决算数为49.37万元,其中技术研发和推广29.46万元,占基金总收入的57.42%。其他散装水泥专项资金支出20.71万元,占基金总收入的42.58%。2017年度政府性基金支出决算数为49.37万元,其中商品和服务支出40.32万元,占基金总支出46.09%。对个人和家庭的补助支出4.5万元,占基金总支出34.83%。其他资本性支出1.63万元,占基金总支出19.08%。

    九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。

  本部门2017年度机关运行经费支出41.95万元,比上年增加20.44万元,增长206%。主要原因:1、2017年进行办公室搬迁改造,维修(护)费增加,2、2017年进行车改,发放职工交通补贴费用,其他交通费用增加。

  (二)政府采购支出情况。

  本部门2017年度政府采购支出总额26.29万元,其中:政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出15.29 万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2017年12 月31日,本部门共有车辆1 辆,为一般公务用车。

  (四)预算绩效情况的说明。

  根据《中华人民共和国预算法》、《株洲市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(株政发〔2013〕5号)、《株洲市财政局关于印发〈株洲市预算绩效管理暂行办法〉的通知》(株财发〔2013〕28号)等有关规定及省、市预算绩效管理工作要求,我单位以绩效考核目标为导向,加强财政资金管理,强化部门责任意识,进一步提高资金使用效率。一是按时按要求编制及报送预算绩效目标申报表。二是深入开展单位整体支出和项目支出绩效评价,对资金实施绩效进行自评和核查,在此基础上形成预算绩效自评报告并进行上报。三是强化评价结果,对发现的问题及时改进。

第四部分  联系方式

  以上信息由株洲市散装水泥办公室负责接受公众询问,接洽人:蔡江;联系电话:28824883 。

第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    株散决算公开附件表

责任编辑:数据导入