株洲市住房和城乡建设局2018年度部门决算

发布日期:2019-08-29作者:信息来源:

 

 

 

 

 

 

株洲市住房和城乡建设局

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  株洲市住房和城乡建设局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  住建局概况

一、部门职责

根据株洲市人民政府办公室关于印发《株洲市住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(株政办发[2015]71号文)和《关于深入推进城市管理和综合执法体制改革的实施方案》(株办[2017]19号文),本部门主要职责是:

1、贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策,牵头推进新型城镇化战略;指导住房建设和住房制度改革;负责建设行业行政执法(不包含行政处罚)。

2、负责全市建筑活动的监督管理。指导和监督建筑市场准入;负责全市建筑业的资质审核、报批和管理;负责建设工程施工许可;负责建设工程招标投标监督管理;负责建筑市场劳务管理。

3、组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及其相关的管理制度;指导和监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价,组织发布工程造价信息。

4、负责全市市政工程、房屋建筑、装饰装修质量安全监督管理工作。负责市政工程和房屋建筑竣工验收备案;负责组织市政工程和房屋建筑建设项目合并验收;负责建筑施工企业安全生产许可证的监督管理工作;组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理。

5、负责城市市政公用事业和公用设施建设管理工作。负责城市供水、计划用水、节约用水、排水、污水处理及其附属设施的规划建设工作;负责全市燃气管理工作。

6、负责编制全市市政基础设施建设中长期规划和年度项目建设计划以及资金使用计划并监督执行;负责城建工程项目概(预)算的审查和项目竣工结算的初审工作;负责建设行业综合统计工作。 

7、负责指导全市村镇建设工作。参与编制全市村镇建设发展总体规划和城镇体系规划并监督实施;负责农村住房建设和农村危房改造工作;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导全市重点镇的建设。

8、负责指导全市勘察、设计活动。审核勘察设计和咨询单位的资质;负责全市建设工程项目初步设计合并审查、施工图审查和招标代理机构审核;参与城乡规划的编制工作。

9、负责组织重大行业科技成果的评审、推广应用;组织重大建筑节能项目的实施;负责全市散装水泥、新型墙体材料改革、预拌混凝土、预拌砂浆推广使用等有关工作;负责城建档案和城市建设地下管线工程档案的收集、保管和开发利用工作。负责全市智能建筑工程监督管理工作。  

10、拟订行业人才发展规划,指导建设行业人才队伍建设。

11、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

株洲市住房和城乡建设局是市人民政府主管城市建设工作的正处级行政机关,根据上述职责设15个内设机构:办公室(信访科)、人事教育科、计划财务审计科、政策法规科(研究室)、行政审批科、住房政策管理科、建筑业管理科、城市建设管理科、质量安全管理科、勘察设计管理科、公用事业管理科、建筑节能与科技科、村镇建设管理科、执法稽查科、建设工程招标投标管理科。

(二)决算单位构成。

株洲市住房和城乡建设局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市住房和城乡建设局本级以及市质安处、市城建档案馆、市城市污水处理管理处。

第二部分  住建局2018年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  住建局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度住建局收入决算合计27227.02万元,比上年(32839.28万元)减少了5612.26万元;支出决算合计27231.19万元,比上年(32854.07万元)减少了5622.88万元。主要原因在于市政工程维护处从我局划出到市城管局

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计27227.02万元,其中财政拨款收入19966.67万元,其他收入7260.36万元。具体构成比例分析如下表  :                                    

收入项目

金额(万元)

各项收入占总收入比%

财政拨款收入

19966.67

73.33

其他收入

7260.36

26.67

合计

27227.02

100

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出决算数为27231.19万元,构成明细如下表:

 

支出项目

金额(万元)

各项支出占总支出比%

社会保障和就业支出

658.13

2.42

医疗卫生与计划生育支出

409.95

1.51

节能环保支出

2273.80

8.35

城乡社区支出

15758.69

57.87

交通运输支出

30.00

0.11

金融支出

25.00

0.09

住房保障支出

33.38

0.12

其他支出

8042.24

29.53

合计

27231.19

100

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入19966.67万元,比上年度收入决算数减少6482.55万元,比上年减少32.47%;2018年财政拨款支出19971.68万元,比上年减少6492.44万元,比上年减少32.51%。收支比上年减少的主要原因在于市政工程维护处从我局划出到市城管局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出12839.41万元,占本年支出(27231.19万元)的47.15%,与上年决算数比较减少了6660.35万元,减少的主要原因在于市政工程维护处从我局划出到市城管局。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出明细如下表:

名称

2018年支出决算数

各项支出占总支出比例%

基本支出

6174.14

48.09

其中:人员经费

4724.10

36.79

日常公用经费

1450.04

11.30

项目支出

6665.27

51.91

合计

12839.41

100

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出12839.41万元,与2018年年初预算数比较如下表:

名称

2018年预算

2018年决算

增减金额

增减原因

社会保障和就业支出

629.37

658.13

28.76

年中追加了抚恤金

医疗卫生与计划生育支出

431.18

409.95

-21.23

市纪委人员及事业单位机构改革分流人员划转

节能环保支出

0

2273.8

2273.8

上年结转项目资金及年中追加项目质保金、公共机构节能经费、年中追加污水处理运行费

城乡社区支出

5501.67

8626.42

3124.75

上年结转项目资金及年中追加了新型城镇化专项经费、污水处理管理处追加了工程建设费用

交通运输支出

0

30

30

年中追加单位大中型维修费

金融支出

0

25

25

年中追加PPP机构费用

住房保障支出

0

33.38

33.38

年中追加农村危房改造工作经费

其他支出

0

782.73

782.73

年中追加污水管理处资金

合计

6562.22

12839.41



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度住建局一般公共预算财政拨款基本支出决算为6174.14万元,具体明细如下表:

支出项目

金额(万元)

各项支出占总支出比%

工资福利支出

4143.98

67.12

商品和服务支出

1367.24

22.14

对个人和家庭的补助支出

580.12

9.40

资本性支出

82.80

1.34

合计

6174.14

100

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

一般公共预算“三公”经费支出2018年决算数与预算数比较情况:

 

名称

2018年

预算数

2018年

决算数

增减金额

增减原因

公务接待费

23.92

3.21

-20.71

厉行节约

公务用车

运行维护费

90.2

79.46

-10.74

加强公车管理

因公出国(境)费用

14.00

13.20

-0.8

按预算数严格控制经费

“三公”经费合计

128.12

95.87

-32.25

严格控制

一般公共预算“三公”经费支出2018年决算数与上年数据比较情况:

名称

2017年

决算数

2018年

决算数

增减

金额

增减原因

公务接待费

21.25

3.21

-18.04

严格控制

公务用车

运行维护费

151

79.46

-71.54

减少了一个单位数据以及加强公车管理

因公出国(境)费用

7.06

13.20

6.14

出国批次人数增加

“三公”经费合计

179.31

95.87

-83.44

严格控制

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度住建局“三公”经费支出合计95.87万元,其中因公出国(境)费用13.2万元,因公出国(境)团组数2个、因公出国(境)人数4人;公务用车运行维护费79.46万元,公务用车购置及保有量26辆;公务接待费支出3.21万元,国内公务接待37批次,接待人数300人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度住建局政府性基金预算财政拨款收入7132.27万元,比上年决算(6601.52万元)增加了530.75万元,增加8.04%;政府性基金预算财政拨款支出7132.27万元,比上年决算(6964.35万元)增加了167.92万元,增加2.41%。增加主要原因在于增加了污水处理建设与运营费用。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《株洲市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(株政发〔2013〕5 号)、《株洲市财政局关于印发〈株洲市预算绩效管理暂行办法〉的通知》(株财发〔2013〕28 号)等有关规定及省、市预算绩效管理工作要求,我单位以绩效考核目标为导向,加强财政资金管理,强化部门责任意识,进一步提高资金使用效率。按时按要求编制及报送预算绩效目标申报表。深入开展单位整体支出和项目支出绩效评价,对资金实施绩效进行自评和核查,在此基础上形成预算绩效自评报告并进行上报。

2018年市财政预算中安排300万元设立绿色建筑专项资金,上年结转81.9万元,2018年分两批共拨付29个项目绿色建筑专项资金381.9万元,预算执行完成率达到100%。2018年出台《株洲市绿色建筑评价管理办法(试行)》等系列文件,新开工绿色建筑面积170万平方,预计绿色建筑占新开工民用建筑比例为58%,株洲市幼儿师范学校综合楼等6个项目获得绿色建筑设计标识,湖南日成混凝土有限公司获得三星级绿色建材标识。三一芙蓉、中天杭萧、省建五公司、国信远大等四个装配式建筑产业基地建设加快推进,今年预计基本建成中天杭萧、省建五公司两个基地。顺利完成可再生能源建筑应用示范城市验收。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出954.58 万元,比年初预算数减少182.5 万元,降低19.12%。主要原因是:预算编制中有些决算汇总为人员经费开支的事项需要由运行经费来弥补(如工资福利支出下的伙食补助费开支)。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1183.21万元,其中:政府采购货物支出80.2万元、政府采购工程支出206.1 万元、政府采购服务支出896.91 万元。以上各类政府采购支出都有涉及到中小微企业。

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆38辆,其中,机要通信用车3 辆、应急保障用车7辆、一般执法执勤用车20辆、离退休干部用车1 辆、其他用车7 辆,其他用车主要是生产服务维修用车;单位价值50 万元以上通用设备150 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

 

株洲市住房和城乡建设局(2018年决算公开表)


 


责任编辑:住建局管理员