株洲市房产管理局2018年度部门决算

发布日期:2019-08-29作者:信息来源:

 

 

 

 

 

 

株洲市房产管理局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  株洲市房产管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  株洲市房产管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市房产管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  株洲市房产管理局单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行房产管理法律、法规

2.保障性住房建设管理

3.房地产市场和开发管理

4.国有土地上房屋征收管理

5.物业管理和房屋专项维修资金管理

6.新建商品房和存量房交易监管

7.房屋安全管理和白蚁防治灭治

8.直管公房管理

9.房地产监察

10.房产管理行政复议和信访投诉处理

11.房地产业研究和信息工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

株洲市房产管理局内设机构包括:办公室、人事教育科、计划财务科、政策法规科(行政审批科)、信访科、房屋交易管理科、房产市场管理科、工程技术科、房政科、市场信息科(统计科)、房产测绘成果管理科、住房保障管理科、棚户区改造科。

(二)决算单位构成。

株洲市房产管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市房产管理局本级以及市房地产开发管理办公室、市房地产权属处与交易管理处、市国有土地上房屋征收处、市白蚁防治管理办公室、市保障性住房服务中心、市房地产综合档案馆

第二部分  株洲市房产管理局2018年度部门决算表

见附件株洲市房产管理局2018年决算公开表

第三部分  株洲市房管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年全年收入8515.89万元,为2017年决算收入5735.8万元的148%2018年全年支出8515.89万元,为2017年决算支出5735.8万元的148%

二、收入决算情况说明

2018年全年收入8515.89万元,其中财政全额拨款收入8515.89万元,占比100%

三、支出决算情况说明

2018年全年支出8515.89万元,其中基本支出7194.62万元,人员支出占基本支出的75%,日常公用支出占基本支出的35%;项目支出1321.27万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年全年财政拨款收入总计8515.89万元,为2017年财政拨款收入5735.80万元的148%2018年全年财政拨款支出总计8515.89万元,为2017年财政拨款支出5735.80万元的148%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年全年财政拨款支出总计8515.89万元,为2017年财政拨款支出5735.8万元的148%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年全年支出8515.89万元,其中工资福利支出4490.21万元,占比53%;商品和服务支出2971.85万元,占比35%;对个人和家庭补助890.77万元,占比10%;资本性支出163.06万元,占比2%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

项目

支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助

资本性支出

2018预算数

4452.65

3031.61

631.52

174.50

8290.28

2018决算数

4490.21

2971.85

890.77

163.06

8515.89

增减数

37.56

-59.76

259.25

-11.44

225.61

2018年财政拨款决算数较2018年预算数增加225.61万元,其中商品和服务支出、资本性支出均比预算数减少,减少合计71.2万元,减少原因是单位严控单位运转经费支出,厉行节约;工资福利支出及对个人家庭补助支出较预算共计增加296.81万元,增加原因是人员费用的提高,并新增了综治奖和省文明单位奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出7194.62万元,其中:人员支出占基本支出的75%,日常公用支出占基本支出的35%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出102.99万元,较年初预算数减少60%,较2017年决算数增加5%。其中因公出国3.7万元,较年初预算减少54%,较2017年决算数减少47%;公务用车购置及运行费用98.93万元,较年初预算减少51%,较2017年决算数增加26%;招待费0.36万元,较年初预算减少99%,较上年决算数减少97%。“三公”经费整体较年初预算减少,较上年决算数略有增加原因为预算汽车数量增加,且使用年限较长,维护费用增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年因公出国(境)1次、人数1人;公务用车保有量43台;国内公务接待约9批次,接待人数约74余人。  

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年株洲市房产管理局单位年度总收入8515.89万元,其中:财政拨款8515.89万元;单位年度总支出8515.89万元,其中:工资福利支出4490.21万元,占比53%;商品和服务支出2971.85万元,占比35%;对个人和家庭补助890.77万元,占比10%;资本性支出163.06万元,占比2%。三公经费支出102.99万元,其中:公车购置和维护费98.93万元,公务接待费0.36万元,出国经费3.7万元。单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,并强化评价结果的运用,对发现的问题及时改进,努力提高绩效工作管理水平。2018年主要开展了以下主要工作:

1、房地产市场在错综复杂中保持稳健发展。全年商品房新增供应突破1000大关;房地产开发投资迈上400亿元台阶;新建商品房销售面积近900。出台《株洲市商品房预售资金监管办法》,制定新建商品房销售价格申报制度,开展房地产市场乱象专项整治,建立白、黄、红的“三色”监管机制,加大供销比低于25%的项目的监管力度,有效防范市场风险。

2、棚户区改造在多重困难中有力推进。城镇棚户区改造开工2.29万套;发放城镇住房保障家庭租赁补贴6381户,为年度任务的1.6倍。

3、住房保障工作在大胆探索中创造经验。积极开展定向限价商品房、人才住房、共有产权住房等不同类型保障房的制度探索,对500余户环卫工人、引进人才实施了精准保障。全面完成公租房基本建成和租赁补贴发放年度任务,又有1990户住房困难家庭搬进了新房。出台《保障性住房后续管理“服务下沉”试点工作方案》。

4、物业管理工作在规范有序中明显加强。围绕贯彻落实《湖南省物业管理条例》,配套出台了物业管理用房配置、重大矛盾纠纷处置、住宅小区管务公开、物业管理联席会议等一系列制度;围绕城乡统筹发展幸福区,扎实开展“抓重点补短板强弱项”大调研活动,积极推动无物业管理小区业主自治工作;围绕贯彻落实中央国企改革要求,积极推动“三供一业”物业分离移交工作,推动15个驻株央企家属小区实施维修改造,惠及产业工人7000余户。

5、制定出台《株洲市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》,探索施行“三自主”、“三公示”、“三把关”的依法阳光征收模式,完成国有土地上房屋征收面积46.38,为年度任务的1.2倍,连续6年超额完成征收攻坚任务。

6、统筹推进旧城提质行动“八大工程”,市区棚户区拆除新建工程项目556620套、老旧小区专项整治工程项目379455套基本完成。积极推动既有住宅加装电梯试点工作,全年在11个老旧小区建成电梯22台。

7、将白蚁预防纳入建筑工程施工许可管理,完成新建房屋白蚁预防施工面积900余万,加强城市老楼危楼排查,高效使用房屋维修资金1600余万元,有效保障人民生命财产安全。建立“株洲市房屋交易服务平台”,制定房地产中介机构自律公约,有效规范存量房交易行为。制定房产测绘成果管理业务规则并完成系统开发,有效增强房产管理的基础性作用。形成“群众生命至上”的安全生产工作理念和“群众利益至上”的信访维稳工作理念,处理各类群众信访事项2400余件。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额327.33万元,其中:政府采购货物支出137万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出190.33 万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆43 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车43辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、……、其他用车0 辆; 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

株洲市房产管理局2018年决算公开表


责任编辑:住建局管理员