株洲市散装水泥办公室2018年度部门决算

发布日期:2019-08-30作者:信息来源:

 

 

 

 

株洲市散装水泥办公室

2018年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  株洲市散装水泥办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  株洲市散装水泥办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市散装水泥办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  株洲市散装水泥办公室概况

一、部门职责

根据湘综财字46号文件精神、《湖南省散装水泥条例》规定,本部门主要职责是: 

 (一)组织贯彻实施国家发展散装水泥、预拌砂浆的政策、法规。

 (二)负责组织实施散装水泥、预拌砂浆工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

 (三)协调解决发展散装水泥、预拌砂浆工作中出现的问题,协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用。

 (四)负责对县(市)区散装水泥推广应用进行业务指导。

 (五)负责全市公共机构节能工作。

二、机构设置及决算单位构成

我办为参照公务员法管理正科级的事业单位,核定编制11人,在职人员10人,退休人员6人。

第二部分  株洲市散装水泥办公室2018年度部门决算表

      见附件

第三部分 株洲市散装水泥办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入263.83万元,其中一般公共预算财政拨款收入262.82万元,政府性基金收入1.01万。2018年度支出263.83万元,其中一般公共预算财政拨款支出262.82万元,政府性基金预算财政拨款支出1.01万元。

2018年收入比上年减少17.28万元,减少6.14%。2018年支出比上年减少17.28万元,减少6.14%。

二、收入决算情况说明

2018年收入总额263.83万元,其中:“社会保障和就业支出”28.24万元,占总收入的10.7%,“医疗卫生与计划生育支出”17.62万元,占总收入的6.7%,“城乡社区支出”10万元,占总收入的3.79%,“资源勘探信息等支出”207.9万元,占总收入的78.8%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出总额263.83万元,其中社会保障和就业支出28.24万元,医疗卫生与计划生育支出17.62万元,城乡社区支出10万元,资源勘探信息等支出207.97万元。

2018年财政拨款支出总额263.83万元,其中“工资福利支出”162.55万元,占总支出的61.61%。“商品和服务支出”53.35万元,占总支出的20.22%。“对个人和家庭的补助”32.91万元,占总支出的12.47%。“资本性支出”4.01万元,占总支出的1.52%,“项目支出”10万元,占总支出的3.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入263.83万元,2017年减少17.28万元,减少6.14%2018年度本年支出总计263.83万元,2017年减少17.28万元,减少6.14%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为262.82万元,比上年增加32.09万元。其中工资福利支出决算数为162.55万元,比上年增加76.59万元;对个人和家庭的补助决算数为32.91万元,比上年减少69.33万元;商品和服务支出决算数为53.35万元,比上年增加13.03万元;资本性支出决算数为4.01万元,比上年增加2.38万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为262.82万元,其中工资福利支出162.55万元,占总支出61.61%,对个人和家庭的补助支出32.91万元,占总支出的12.47%,商品和服务支出53.35万元,占总支出的20.22%,资本性支出4.01万元,占总支出的1.52%一般公共预算财政拨款项目支出10万元,占总支出的3.79%。政府性基金预算财政拨款决算数为1.01万元,占总支出的0.39%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出数262.82万元,2018年一般公共预算财政拨款年初预算数为240.21万元,2018年决算数比年初预算书增加22.61万元。增加原因主要在于工资调标、养老保险和职业年金补缴等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出262.82万元。按支出经济分类分,其中:工资福利支出162.55万元,商品和服务支出53.35万元,对个人和家庭的补助32.91元,资本性支出4.01万元

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出总计8万元,比年初预算数减少2万元,降低20%,原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”、国务院“约法三章”和省市若干规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严控“三公”经费。其中:公务用车购置及运行维护费7.96万元,比年初预算数减少1.04万元,降低11.56%;公务接待费0.04万元,比年初预算数减少0.96万元,降低96%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为1辆;2018年国内公务接待1批次,国内公务接待4人次(人)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.01万元,本年支出1.01万元,年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《株洲市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(株政发〔2013〕5号)、《株洲市财政局关于印发〈株洲市预算绩效管理暂行办法〉的通知》(株财发〔2013〕28号)等有关规定及省、市预算绩效管理工作要求,我单位以绩效考核目标为导向,加强财政资金管理,强化部门责任意识,进一步提高资金使用效率。一是按时按要求编制及报送预算绩效目标申报表。二是深入开展单位整体支出和项目支出绩效评价,对资金实施绩效进行自评和核查,在此基础上形成预算绩效自评报告并进行上报。三是强化评价结果,对发现的问题及时改进

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出57.36万元,比年初预算数减少11.04万元。主要原因是:单位认真贯彻落实中央、省和市各项规定精神,严控经费。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额4.01万元。

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

 

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