株洲市房地产开发服务中心2020年度部门整体支出绩效自评报告

发布日期:2021-04-27作者:信息来源:

株洲市房地产开发服务中心

         2020年度部门整体支出绩效自评报告

 

一、预算单位基本情况

1.主要职能。

株洲市房地产开发服务中心的单位职责和任务是贯彻执行国家、省、市有关房地产开发和市场管理的法律法规和方针、政策,服务行业发展;具体承担制定相关政策、编制中长期发展规划、全市房地产开发企业资质管理、房地产开发企业信用管理、跟踪服务房地产项目建设、住宅性能认定、商品房预售资金监管、信访投诉处理等工作。    

2.机构情况。

中心内设机构4个:综合科、房地产企业服务科房地产项目服务科房地产资金预售服务科。

3.人员情况。

根据株编201938号文中市编办下达的编制数确定我中心核定全额拨款事业编制15名。2020年我中心实有在岗人员18人,退休人员4人。

二、预算收支出情况(按单位预算口径)

2020年预算收入2958.06万元,其中年初预算346.2万元,调整追加2611.86万元。其他资金来源0万元

2020年支出2958.06万元,其中基本支出351.08万元,项目支出2606.98万元,结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况(包含单位管理的公共专项)

(一)整体支出绩效情况

年初预算资金346.2万元,单位年度总收入2958.06万元,其中:财政拨款2958.06万元,其他收入0  万元。

单位年度总支出2958.06 万元,其中:项目支出2606.98 万元,基本支出351.08万元,基本支出中人员支出313.47万元,公用经费支出37.61万元,比上年减少12.29%

2020三公”经费决算1.83万元,预算数4.8万元,决算数比预算数减2.98万元,同比2019年决算数4万减少54.26 %,其中公车购置和维护费1.83万元,与上年减少54.26%,公务接待费0万元,与上年持平,出国经费 0万元。是因为2020年无招待费开支、公务用车运行维护费减少。

2020年度公务用车预算数4万,决算数1.83万,同比2019年决算数4万,减少54.26%。2020年公务接待预算数为0.8万,决算数为0万,同比2019年决算数0万元持平。因公出国费用为0。日常公用经费37.61万元,同比2019年42.88万元,减少12.29%,主要是我中心厉行节约,预算口径调整及财政宏观调减等因素。

2020年追加项目支出2609.42万元,实际支出2606.98万元,同比2019年335.22万元,增加677.7%,主要是依据2019年首届住宅产业博览会协调会议纪要》株府阅【2019】20号文件和《进一步推进房地产领域“温暖企业”行动若干政策》株建联字【2019】21号相关优惠政策规定,2020年财政局追加拨付我中心优惠政策补贴资金2560.62万元用于发放购房财政补贴,另48.8万元,主要用于商品房预售资金监管系统的开发与维护费用,该监管系统2020年已开发完成并投入使用,2020年实际支出46.36万元,结余2.44万元用于一年后质押金支付.

中心2020年度支出基本严格按预算执行,所有的支出都有相应的社会效果。对于目标绩效有偏差,我中心会明确考核标准,设置合理的、符合实际情况工作标准及考评办法。

(二)项目支出绩效情况

1.年初项目支出预算

2.年中追加三个项目,金额2609.42万元,实际支出2606.98万元,结余2.44万元,结转0万元。项目实施及绩效情况如下:

1)房地产领域温暖企业行动财政补贴项目

项目支出1967.04万元,依据《进一步推进房地产领域“温暖企业”行动若干政策》株建联字【2019】21号相关优惠政策规定,2020年财政局追加拨付我中心房地产领域温暖企业行动财政补贴1967.04万元用于发放购房财政补贴。主要用于优化营商环境帮助企业解决实际问题,促进项目开工建设出台温暖企业12等一系列措施,总体上保持了房地产市场稳定

2)住博会财政补助资金项目

项目支出593.58万元,依据2019年首届住宅产业博览会协调会议纪要》株府阅【2019】20号文件,2020年财政局追加拨付我中心首届住博会优惠政策补贴资金593.58万元用于发放购房财政补贴。主要为积极应对全国三四线城市房地产下滑形势举办住博会,促进我市房地产市场逐步复苏保持了房地产市场稳定

(3)系统升级维护专项经费项目

 项目支出48.8万元,主要用于商品房预售资金监管系统的开发与维护费用该监管系统2020年已开发完成并投入使用,实际支出46.36万元,结余2.44万元用于一年后质押金支付

 

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

中心2020年度项目支出和基本支出基本严格按预算执行,所有的支出都有相应的社会效果。对于目标绩效有偏差,我中心会明确考核标准,设置合理的、符合实际情况工作标准及考评办法。

五、其他需要说明的情况

  无。

附件:1-1.2020年度部门整体支出绩效自评表

           株洲市房地产开发服务中心2020年整体支出绩效自评表




责任编辑:住建局管理员